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老師您好。我們公司，現金收入的部分每天統計好給老板娘，老板娘會轉到公賬來，都是5萬10萬整數的。我查看了之前會計做賬，每次把這種錢當做老板娘借給公司的錢這樣做分錄。從公司剛成立就這么操作。我現在要怎么修改呢？ 就是因為這樣，不確定收入，我們庫存商品下不去，庫存商品一直很多，遠遠不符實際庫存。19年6月公司成立。我往后要怎么做這賬
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您好，這個本來就是收入，補收入，借：其他應付款-老板 貸：主營業務收入 增值稅 貸：主營業務成本 貸：庫存商品，我們是小規模還是一般人呀，這個要更正以前年度年度和所得稅匯繳申報表了，把上面分錄損益科目換成 未分配利潤。
2024 04/26 09:43
84784952 
2024 04/26 13:54
這個從19年開開業就錯寄了，調回來的話，一下要交好多稅，老板那里怎么交代
廖君老師 
2024 04/26 13:57
都記在23年嘛，匯繳沒有結束呢，是不是小規模，這段期間增值稅還是免?
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