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老師，前會計在2023年多計提了附加稅，備注的這個納稅調增，是在2025年度匯算清繳的時候調增嗎
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這個需要修改23年的年報，然后做匯算
2024 04/25 15:45
84785017 
2024 04/25 15:48
他交接的時候，已經把匯算做好了
家權老師 
2024 04/25 15:51
關鍵匯算的不對，需要更正申報的
84785017
2024 04/25 16:00
老師，是這樣子的，這家公司有制造企業加計抵減，他在做賬的時候，多計提了稅金及附件，又把稅金及附加轉入到營業外收入。2024年1月份有做了借應交稅費，貸以前年度損益，月底：借以前年度損益，貸利潤分配-未分配利潤。交接的時候，已經把匯算清繳做了，那我還需要修改啥嗎
84785017
2024 04/25 16:00
我感覺只要把這個賬平了就可以了，不需要在納稅調增啥的了，他之前已經做了營業外收入[憨笑]
84785017
2024 04/25 16:00
我這樣子理解，對嗎？
家權老師
2024 04/25 16:05
調整分錄不影響利潤就不需要再做匯算
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