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你好老師,企業匯算清繳G101000關聯關系表,這里面填啥啊?股東嗎?后邊起始日期截止日期咋填,

84784978| 提問時間:2024 04/25 10:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
關聯企業的判定 1、相互間直接或者間接持有其中一方的股份總和達到25%或以上的; 2、直接或間接同為第三者所擁有或控制股份達到25%或以上的; 3、企業與另一企業(獨立金融機構除外)之間借貸資金占企業實收資本50%或以上,或企業借貸資金總額的10%是由另一企業獨立金融機構除外擔保的; 4、企業的董事或經理等高級管理人員一半以上或有一名常務董事是由另一企業所委派的; 5、企業的生產經營活動必須由另一企業提供的特許權利(包括工業產權、專有技術等)才能正常進行的; 6、企業生產經營購進原材料、零配件等(包括價格及交易條件等)是由另一企業所控制或供應的; 7、企業生產的產品或商品的銷售(包括價格及交易條件等)是由另一企業所控制; 8、對企業生產經營、交易具有實際控制的其他利益上相關聯的關系,包括家庭、親屬關系
2024 04/25 10:36
郭老師
2024 04/25 10:36
你們有這些企業嗎?和這些企業發生的業務才填寫。
84784978
2024 04/25 10:37
沒有,我就寫了股東可以嗎?
84784978
2024 04/25 10:37
日期我寫20231.1-202312.1
郭老師
2024 04/25 10:39
你好沒有的不用填寫。
84784978
2024 04/25 10:40
借款算融入資金嗎?
郭老師
2024 04/25 10:41
一號對的是的屬于的。
84784978
2024 04/25 10:43
我準備填寫G100000里面有個融入資金利息支出,貸款利息算嗎?貸款算融資嗎?
郭老師
2024 04/25 10:44
你好,貸款利息是銀行貸款利息嗎?
84784978
2024 04/25 10:44
銀行貸款利息
郭老師
2024 04/25 10:45
貸款利息不要在這里填寫。
84784978
2024 04/25 10:57
還有老師,我12月企業所得稅報完了,審計的時候發現有一筆費用沒入大概800多萬,從新出具的報表,我12月份的報表還用改嗎?匯算清繳按調整后的報表來報年報吧,匯算清繳基礎信息有一個資產總額,這個按調整后的算嘛?還是按之前帶出來的
郭老師
2024 04/25 11:00
不用修改的,你可以做到今年用利潤分配歸分配利潤匯算清繳的收入納稅調減
84784978
2024 04/25 11:05
后來沒記得記到了12月,
郭老師
2024 04/25 11:21
那就按照調整之后的來,你修改了12月份。
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