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問題已解決

老師,有一客戶公司財務制度在國稅網備案是企業會計準則,但是之前的會計報財務報表一直都是小企業會計準則財報,之前的錄憑證賬套也是啟用的小企業會計準則,這個有影響嗎?

84784978| 提問時間:2024 04/24 12:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
有影響的不一致,它兩個需要選擇一樣的。
2024 04/24 12:59
84784978
2024 04/24 13:00
哦,我看她以小企業會計準則報財務報表能報稅,因為要重新刪除賬套太麻煩了
84784978
2024 04/24 13:00
就是報財務報表和賬套是一致的都是小企業的,就是國稅網備案的是企業會計準則
郭老師
2024 04/24 13:02
你不重新刪除,就這樣繼續做就行
84784978
2024 04/24 13:04
但是之前說的,小企業會計準則的利潤表里面是本年和本月金額。如果國稅網備案是會計準則,那就是本期和上期金額。只是目前他們報稅用的是小企業會計準則財報報的。相當于和賬套利潤表同步,但是他國稅局備案是會計準則
郭老師
2024 04/24 13:04
不影響的,你去申報的時候自己找數據就行。
84784978
2024 04/24 13:05
哦,就是不能上傳,只能手動填寫,對嗎?
84784978
2024 04/24 13:06
就是報財務報表的那里,不能上傳,只能手動填寫
郭老師
2024 04/24 13:06
你好對的,是這么做的。
84784978
2024 04/24 13:06
那就是這個賬套啟用的小企業會計準則和國稅網備案的企業會計準則不一致,問題也不大,對吧?
郭老師
2024 04/24 13:09
你好對的對的可以的。
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