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老師，你好！2023年提折舊只提了6-12月份的，在2024年3月份之前把2023年的1-5月的折舊提了，那么匯算清繳是這部分的折舊不用調減管理費用減少吧，是不是不用管了啊
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你好，你應該用利潤分配未分配利潤來做，然后匯算清繳的時候在納稅調減。
2024 04/24 08:43
84784984 
2024 04/24 08:49
做23年匯算清繳的時候做調減是嗎？
郭老師 
2024 04/24 08:49
是的，對的，是這么做的。
84784984
2024 04/24 08:53
那科目我得走以前年度損益調整吧，這個科目放在納稅調整表里哪一欄啊
郭老師
2024 04/24 08:54
你好，105080這個表格里面有一個第5列，在這里面增加。
84784984
2024 04/24 10:10
A105010表中的銷售未完工產品的收入從哪取數呢
郭老師
2024 04/24 10:11
你好，這個得看你的合同，你的合同加上你的銷售收入。
84784984
2024 04/24 10:15
不是取資產負債表里的預收賬款的期末數減年初數的差？我第一次做房地產的匯算清繳填報，不怎么會填？我看去年的那個會計是這么取數的，我也不知道對不對
郭老師
2024 04/24 10:17
你預收賬款了，他一定發生了業務。
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