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問(wèn)題已解決
老師，之前年份的發(fā)票一直未收到，掛了應(yīng)付賬款借方科目，現(xiàn)在要沖平應(yīng)付賬款，怎么處理
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借成本費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款，只是沒(méi)有發(fā)票不能稅前扣除
2024 04/23 13:59
84785025 
2024 04/23 14:01
那現(xiàn)在我催兩年之前的發(fā)票，催到票，我就入成本，稅前扣除，沒(méi)催到票，我入無(wú)票支出，做不能稅前扣除處理
東老師 
2024 04/23 14:02
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)了，就是這么處理的
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