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老師，你好！請問科目余額表里面的待抵扣進(jìn)項稅額和稅務(wù)系統(tǒng)里面的數(shù)字不一致，要怎么調(diào)整呢？具體分錄要怎么寫呢？
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咱這個代替扣是認(rèn)證的還是沒認(rèn)證的。
2024 04/23 10:49
84784978 
2024 04/23 10:50
科目余額表里面的有的認(rèn)證了，有的沒有認(rèn)證，稅務(wù)系統(tǒng)里面的是沒有認(rèn)證的
玲老師 
2024 04/23 10:51
所以咱確認(rèn)一下咱這個帶抵扣是認(rèn)證的還是沒認(rèn)證的，這樣我給你分析你填寫的對不對？
84784978
2024 04/23 10:52
沒有認(rèn)證的
玲老師
2024 04/23 10:54
沒有認(rèn)證的咱正確科目計入待認(rèn)證進(jìn)項稅額。
然后也不需要填寫增值稅的申報表。看一下咱填寫的報表是不是填寫有錯誤？
84784978
2024 04/23 10:57
中途換了2個會計，有可能有的發(fā)票入賬了，有的又沒有入賬產(chǎn)生的差異，請問我這種需要怎么核對呢
玲老師
2024 04/23 10:59
這種情況就要去翻以前的憑證了。
84784978
2024 04/23 11:41
好呢，謝謝老師
玲老師
2024 04/23 11:45
客氣問題解決，請好評，謝謝。
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