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問題已解決

老師 你看看這個問題怎么解決比較好

84784978| 提問時間:2024 04/22 14:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你賬上做錯了,申報按照正確的來。兩種做法,一種是賬上不修改,申報按照正確的,還有一種做法,賬上去修改,賬上按照正確的,申報按照正確的。
2024 04/22 14:33
郭老師
2024 04/22 14:33
全部按照正確的,就是你職工薪酬明細表的工資薪金都是0。
84784978
2024 04/22 14:34
我賬上修改不了了,去年的,直接這個報表就是不申報,賬上不修改行嗎,到時候,不會和財務報表對比出來數據嗎
郭老師
2024 04/22 14:35
你看,你還在糾結,那賬上修改不了。你摘報是不是應該按照正確的那?你不能說你賬上做錯了,申報也是按照錯誤的。
84784978
2024 04/22 14:37
因為我問一個老師,他說派遣不能超過總員工10%,不然也有風險,哈哈,我就不知道怎么辦了
郭老師
2024 04/22 14:38
有風險,不使你填寫職工薪酬明細表,這里有風險是你實際這么操作中就有風險,因為你的職工薪酬這里申報的就是0,自然人電子稅務局你是零申報的。
84784978
2024 04/22 14:39
他是意思我按照正確就是職工薪酬不報,稅局就會監控出來,派遣人數不符合稅法規定了
郭老師
2024 04/22 14:41
你好,對的是的。你光在這里面填寫正確的,然后你實際操作中也不是職工工資治標不治本,早晚都要查出來。
84784978
2024 04/22 14:42
那怎么報啊,怎么報風險小點啊,要是填寫數據,也會和個稅監控出來,現在能和個稅監控出來嗎,之前我感覺沒事
郭老師
2024 04/22 14:43
你好,職工薪酬明細表不要填寫。
84784978
2024 04/22 14:44
好,謝謝老師了,我還想問一下老師,我2024年前3個月也有應付職工薪酬,從4月份改賬做勞務費好嗎,還是等到明年在改
郭老師
2024 04/22 14:50
你好,今年建議就修改的。
84784978
2024 04/22 15:12
我4月份開始改。這樣前后不一致沒事哈
郭老師
2024 04/22 15:14
可以的,沒有關系的。
84784978
2024 04/22 15:34
好的,謝謝您老師
郭老師
2024 04/22 15:35
不用客氣,工作愉快。
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