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老師小規(guī)模納稅人季度報稅的時候營業(yè)外收入無法填寫，利潤總額為0營業(yè)收入68656.72營業(yè)成本69000可以按照這個填寫嗎
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你好，你說的是企業(yè)所得稅嗎？
2024 04/22 12:47
84784964 
2024 04/22 13:30
是的，主要是利潤總額為0，又不能填寫營業(yè)外收入，利潤總額不能填寫營業(yè)外收入，否則利潤表沒法成立
郭老師 
2024 04/22 13:30
你好，企業(yè)所得稅這個利潤總額是利潤表里面的利潤總額。
郭老師
2024 04/22 13:31
你單位只有營業(yè)外收入，沒有其他的嗎？
84784964
2024 04/22 14:31
沒有，他給我是這樣的
郭老師
2024 04/22 14:33
你這個有問題，你的收入怎么小于成本了？營業(yè)收入、營業(yè)成本、分別看上面的
然后利潤總額0
郭老師
2024 04/22 14:33
不過它提示你的話可以忽略。
84784964
2024 04/22 21:40
他賣虧了，就會收入小于成本，而且他的量特別小
84784964
2024 04/22 21:40
我正常填可以嗎
郭老師
2024 04/22 21:42
最好不要這么做有風(fēng)險的
因為你不可能賠錢銷售的吧。
郭老師
2024 04/22 21:42
做匯算清繳的時候，它會有風(fēng)險提示的。
84784964
2024 04/22 22:33
那我應(yīng)該怎么做
郭老師
2024 04/22 22:35
改成本
把主營業(yè)務(wù)成本一部分放到管理費用里面，降低你的主營業(yè)務(wù)成本，只要是低于收入就行。
84784964
2024 04/23 08:06
老師這個已經(jīng)按照原來的填了，現(xiàn)在這個公司要注銷應(yīng)該影響不大吧
郭老師
2024 04/23 08:09
就看你稅務(wù)局了，已經(jīng)申報了，就那樣吧。
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