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季報這個表怎么填?23年11月購入車輛,假如是12萬,24年1季度申報了固定資產(chǎn)一次性折舊,這季度的表怎么填

84784985| 提問時間:2024 04/21 16:29
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,請看下圖,我們賬面還是按直線法的
2024 04/21 16:31
84784985
2024 04/21 16:42
是這樣填嗎?所得稅季報主表第6行,數(shù)據(jù)等于12萬-4個月折舊總額,固定資產(chǎn)折舊一次性計提折舊可以連續(xù)使用嗎?
84784985
2024 04/21 16:44
上午問的一個老師,說的沒看懂
廖君老師
2024 04/21 16:50
您好,對不起,咱去年的資產(chǎn)我沒注意到,23年年度匯繳一次性扣除申報了么,
84784985
2024 04/21 16:52
23年11月購入,12月計提折舊,24年1月季報的時候報了一次性扣除,23年的匯算清繳還沒做呢,現(xiàn)在還填這個表嗎?怎么填啊?資產(chǎn)加速折舊表第六欄有數(shù)據(jù)后,會自動帶所得稅主編上去,這個季度還能抵扣嗎
廖君老師
2024 04/21 16:52
您好,去年的資產(chǎn)在年度匯繳申報過,今年就不填了, 這是匯繳申報填法 第一年:A105080表 在資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細表填寫: 帳載金額:就是按照會計的核算來填寫,原值、本年折舊、累計折舊(第1 2 3列) 稅收金額:按照稅法的規(guī)定來填寫,資產(chǎn)計稅基礎(chǔ),折舊,和累計折舊 (第4 5 8列都是原值) 同時第10欄500萬以下設(shè)備器具一次性扣除 一樣填寫 第二年:A105080表 在資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細表填寫: 帳載金額:就是按照會計的核算來填寫,原值、本年折舊、累計折舊(第1 2 3列) 稅收金額:按照稅法的規(guī)定來填寫,資產(chǎn)計稅基礎(chǔ),折舊,和累計折舊 (第4 8列都是原值,5列填0
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