那我到底要不要反結賬呢老師

可以做 不嫌麻煩能修改就做 會計不是一程不變 靈活運用

老師，我24年做一筆借:累計折舊，貸:未分配利潤。不反結賬，我直接在電子稅務局修改23年第四季度財務報表，23年第四季度所得稅報表，補稅，是這個意思吧？

你做了這筆業務之后不修改第四季度的財務報表呀

啊？為啥呀

我多斤了10萬折舊費用，少交所得稅了。并且我無法在資產折舊納稅調整表中調增，因為我折冒了，累計折舊大于資產原值了，

2023年第4季度和你帳上的得是一樣的吧？你修改的話依據是什么？你根據什么來修改？不是根據你賬上做的嗎？不是看12月份的財務報表。

老師那你說，我除了24年4月做一筆借:累計折舊，貸:未分配利潤，還需要做什么？我多進管理費用-折舊10萬，并且我無法在資產調整明細表中調增，我折冒了，說我累計折舊大于資產原值，不讓申報

你好，怎么沒法調增？你折舊了100，實際0 第二列填寫100，然后第5列填寫0不就調增了？

怎么就不能調增了 我給做出來了

老師，你看圖？我的累計折舊大于資產原值，我已經調增了，但是提示我這個，我無法申報

這里面我看不出調增來，第5列的金額呢？

在這了，如圖

看一下，忽略提示能提交吧，因為你的累計折舊金額已經超過了他原值。如果不能的話，你就填寫原值。第三列修改一下。

因為我已經調增19萬，還得保持賬載累計折舊大于稅收累計折舊19萬，所以無法修改第三借，只能把資產原值三，四行修改成大于累計折舊金額

第三列和第一列一樣 修改下