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你好老師，公司有一部分附加稅是抵繳欠稅的情況，這部分分錄怎么做呢，是放在營業外支出？
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是多交的附加抵減了欠稅？
2024 04/19 15:52
84784964 
2024 04/19 15:54
你看下就是這樣的提示
家權老師 
2024 04/19 15:56
是你的進項稅留底欠稅了
借：應交稅費-各附加稅費
貸：應交稅費-增值稅-進項轉出 在附表2的第21欄填報抵欠稅
84784964
2024 04/19 16:00
進項稅留低怎么會欠稅，有點萌
84784964
2024 04/19 16:01
我23年8月9月都是交稅沒有公司留抵
家權老師
2024 04/19 16:04
你這個是10月申報的9月的稅，查查是那個月欠稅了？
84784964
2024 04/19 16:10
9月有交稅金額的，增值稅都是足額繳納的
84784964
2024 04/19 16:12
你說的附表2填21欄是上期留抵稅額抵繳欠稅，可是我上期沒有留抵扣
家權老師
2024 04/19 16:15
以前都正常申報了就直接聯系稅局處理，是稅局扣錯稅了
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