老師,專(zhuān)票部分不應(yīng)該填寫(xiě)12行。 圖一是我和老師想法一致填寫(xiě)，圖二是我同事申報(bào)上面填寫(xiě)。 我指出其中的錯(cuò)誤，但是稅務(wù)端口那邊比對(duì)通過(guò)了。也沒(méi)有問(wèn)題。那我同事那邊填寫(xiě)也可以對(duì)嗎？

第10行填寫(xiě)，79207.92+19306.93+3063，9.07+39603.96+28762.38-4603.96+83，316.83 第一行和第二行填寫(xiě)474572.82

我上面寫(xiě)的這種方法，申報(bào)不了。他應(yīng)該是申報(bào)不了，所以才直接用普通發(fā)票的合計(jì)起來(lái)的。

那正確的第10行填寫(xiě)就是我同事那樣，免稅和1%征收率的合計(jì)數(shù)？

正確的，不是他填寫(xiě)的，是我上面給你寫(xiě)的，他申報(bào)的這種不對(duì)。最好帶著紙質(zhì)的申報(bào)表、公章去稅務(wù)局修改一下。

因?yàn)樽蛱爝^(guò)了申報(bào)期，所以，網(wǎng)上不可以更正申報(bào)了對(duì)嗎？需要到窗口辦理？

你即使在申報(bào)期網(wǎng)上更正不了，你付出銷(xiāo)售額這里保存不了，你可以試一下的。