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公司針對一個勞務分包做專項審計報告,關于收入和成本的專項審計報告,用于稅務備查調賬可以嗎?

84785006| 提問時間:2024 04/18 19:19
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 公司針對一個勞務分包做專項審計報告,關于收入和成本的專項審計報告,用于稅務備查調賬 可以的哈
2024 04/18 19:20
84785006
2024 04/18 19:25
像勞務分包付款出去,但是沒有成本,勞務款是真實付出去了的,針對這種情況,做個關于收入和成本的專項審計報告用于調整成本及利潤可做為稅務備查依據嗎?
bamboo老師
2024 04/18 19:29
這不行的 要取得發票才可以?
84785006
2024 04/18 19:31
但是我們是實實在在付出去的啦
bamboo老師
2024 04/18 19:32
那對方也應該給您單位開具發票入賬啊 對方應該開具勞務發票給您單位的 除非是工資薪金
84785006
2024 04/18 19:34
當時應該是申報工資薪金的,但是因當時人員調動就沒有申報
bamboo老師
2024 04/18 19:39
那您可以補申報的哈 上個月我這邊有公司還因為成本問題去補申報了2022年的工資的
84785006
2024 04/18 19:42
但是這個項目已經完工了
bamboo老師
2024 04/18 19:50
已經完工了也可以補申報工資薪金的啊 我前面說的2022的人家也完工了
84785006
2024 04/18 19:51
還有其它辦法沒有
bamboo老師
2024 04/18 19:53
要不就是勞務費發票 要不就是工資薪金申報 人工費就是這兩種
84785006
2024 04/18 19:55
但是像項目這種完工的項目現在在讓班組補開票稅務上怎么解釋了,因為畢竟項目已經完工了,時間就匹配不上
bamboo老師
2024 04/18 19:56
前面沒有開具 現在補開發票 很正常啊? 前面會計不知道是勞務員工?
bamboo老師
2024 04/18 19:57
稅務不管您開具什么時候的 但是要提供勞務合同 所以還是補申報工資薪金比較合適 勞務費 個人開了勞務發票給您 也要申報勞務報酬個人所得稅的
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