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23年業務招待計入到了銷售費用里面 那現在匯算清繳去年所得稅的時候能直接把業務招待費調出40%嘛 不再更改去年的利潤表了
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是的，不影響交所得稅就行，直接納稅調增
2024 04/17 17:10
84784997 
2024 04/17 17:25
匯算清繳中職工薪酬是按照賬面計提的金額去填寫嘛 還是按照個稅申報的金額填寫呢
家權老師 
2024 04/17 17:28
按1-12月計提的金額計入賬載金額
84784997
2024 04/17 17:52
稅收金額也按照這個金額填寫嘛
84784997
2024 04/17 17:53
按照應付職工薪酬一級科目計提的金額填寫嘛
家權老師
2024 04/17 18:03
匯算前全部已經發放，就按計提數填稅收金額
84784997
2024 04/17 18:05
一級科目包含的有公司承擔的那部分社保 這部分在個稅申報系統上不顯示 所以我們按照包含公司那部分的申報填寫也是可以的是吧
家權老師
2024 04/17 18:07
這個自己要統計計提的工資，不能籠統填報的。所以平時設置科目要方便以后匯算統計
84784997
2024 04/17 18:10
相當于咱們正常的工資金額填寫就應該是個稅申報的收入金額去填寫對吧
家權老師
2024 04/17 20:57
不對，應該是按上年1-12月計提的工資和獎金申報。個稅有的時候沒發放工資沒申報，那個數字還包括福利費，不準的
84784997
2024 04/18 10:45
好的? 謝謝老師
家權老師
2024 04/18 10:47
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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