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老師，小規模公司資產負債表應交稅費有十多萬余額怎么做
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實際沒有那么大金額嗎？
2024 04/17 16:45
84785044 
2024 04/17 16:49
實際免稅的
84785044
2024 04/17 16:49
合作社的
84785044
2024 04/17 16:49
開的都是免稅發票
王曉曉老師 
2024 04/17 16:50
那應交稅費明細表里，都是什么科目出來的余額
84785044
2024 04/17 17:04
計提所得稅
84785044
2024 04/17 17:05
貸方:應交稅費-未交增值稅
84785044
2024 04/17 17:08
還有稅務局代開發票交的
王曉曉老師
2024 04/17 17:09
代開發票交的吧，沒沖賬？
王曉曉老師
2024 04/17 17:10
所得稅計提多了也要沖銷
84785044
2024 04/17 17:10
沒，要怎么沖
84785044
2024 04/17 17:10
實際我們沒有欠稅了
84785044
2024 04/17 17:10
我現在可以做一筆分錄把他沖了嗎
王曉曉老師
2024 04/17 17:11
可以的，一筆分錄調整
84785044
2024 04/17 17:12
這個就是
84785044
2024 04/17 17:12
怎么做分錄
王曉曉老師
2024 04/17 17:13
所得稅匯算清繳也做了，第一季度的各種稅金計提留下，其他一次性沖掉
84785044
2024 04/17 17:16
第一季度沒有稅金
84785044
2024 04/17 17:16
開的都是免稅發票
王曉曉老師
2024 04/17 17:16
企業所得稅也沒有？
84785044
2024 04/17 17:16
分錄怎么做
王曉曉老師
2024 04/17 17:16
去年的匯算清繳做完企業所得稅也沒有？
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