您好！綠色部分是總賬的，黃色部分是需要填寫的？請問具體應(yīng)該怎么填寫呢？如何計算和分配呢？

您您好，這個表是重分類不出來的，您要看科目余額表到具體 其他應(yīng)收款是幾家，比如其他應(yīng)收款-A是借方余額 1000，還是列示在其他應(yīng)收款，如果 其他應(yīng)收款-B是貸方余額 2000，這個就要列示在其他應(yīng)付款了。是看明細賬的

那這個表能算出未分配利潤嗎？

您好，未分配利潤是可以的，就是利潤總額和未分配利潤相加

就是這兩者的和？

需要重新分配的科目是應(yīng)收賬款明細賬中的的貸方、其他應(yīng)收款明細賬的貸方、預(yù)付賬款明細賬的貸方、應(yīng)付賬款明細賬的借方、預(yù)收賬款明細賬的借方、其他應(yīng)付款明細賬的借方 這四大類是吧？ 應(yīng)付工資、應(yīng)付福利費、應(yīng)交稅金的明細賬的借方不用重新分配吧？ 應(yīng)付工資、應(yīng)付福利費的和就應(yīng)該是資產(chǎn)負債表中的應(yīng)付職工薪酬這個科目吧？

您好，上面那條信息就是本年利潤和未分配利潤加和，要重分類主要就是您總結(jié)的，應(yīng)付工資、應(yīng)付福利費、應(yīng)交稅金的明細賬的借方不也要重分類到其他流動負債的。基本就是負債表里除了未分配利潤不要出現(xiàn)負數(shù)。

未分配利潤=利潤總額+未分配利潤=表中的本年利潤+利潤分配=20036460.79+24936011.27=44972472.06元對吧？ 應(yīng)付工資、應(yīng)付福利費、應(yīng)交稅金的明細賬的借方，這個沒懂，這個主要是重新分配到哪里呢？

您好，應(yīng)交稅金還要看增值稅和其他稅種，只有增值稅會在借方余額，這個重分類到其他流動資產(chǎn)借方，其他稅本本在貸方的，還是在應(yīng)交稅金列示。應(yīng)付工資、應(yīng)付福利費借方就重分類在其他流動資產(chǎn)。

就是說在這個表里的217101下的明細科目里 進項稅額、轉(zhuǎn)出未交增值稅、進項稅額轉(zhuǎn)出這幾項的借方金額 應(yīng)該都轉(zhuǎn)到資產(chǎn)負債表里的其他流動資產(chǎn)中是嗎？ 未分配利潤=利潤總額+未分配利潤=表中的本年利潤+利潤分配=20036460.79+24936011.27=44972472.06元對吧？

您好，不是的，我們只把應(yīng)交增值稅這個二級科目借方余額填在其他流動資產(chǎn)。不看三級科目哦。未分配利潤這個計算對的，

那已交稅金是貸方負數(shù)、進項稅額轉(zhuǎn)出負數(shù)就不用重新分配了是吧？不用管他對吧

您好，是的，這個不用管他，只看?應(yīng)交增值稅這個二級科目

那請問表里的工程施工這個一級科目應(yīng)該怎么處理呢？如何在報表中體現(xiàn)呢？

????您好，工程施工是我們的成本科目，列示在存貨里面。

這個成本科目是不是到年末正常情況下都應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面，變?yōu)?，這樣還要出現(xiàn)在存貨里面？

您好，我們工程沒有完工的話，他是在存貨里的，不奇怪