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問(wèn)題已解決

甲方代發(fā)工資是代發(fā)的23年的,轉(zhuǎn)賬也是23年轉(zhuǎn)的,但是我們結(jié)賬了,能不能做到24年?發(fā)放工資

84784985| 提問(wèn)時(shí)間:2024 04/17 13:11
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朝朝老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
親,你們23年把工資轉(zhuǎn)給甲方,甲方給員工發(fā)下去。你們賬上計(jì)提工資了嗎?
2024 04/17 13:14
84784985
2024 04/17 13:15
賬上是計(jì)提了,我們還沒(méi)有發(fā)放,我們提供工資表給甲方,甲方代發(fā)的,賬上工資計(jì)提 了,沒(méi)有做發(fā)放
朝朝老師
2024 04/17 13:25
好的。正常是計(jì)提時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 轉(zhuǎn)給第三方: 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 以上2步都做了,如下最后一步?jīng)]做,導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬有貸方余額是吧? 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款 這樣的話分錄做到24年,但是24年初的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該還原成正確的,應(yīng)付職工薪酬和其他應(yīng)付款余額沖減。 匯算清繳時(shí)工資薪金扣除也不受影響,因?yàn)閷?shí)際已經(jīng)發(fā)放了。
84784985
2024 04/17 13:43
?老師我們是甲方代發(fā)的工資,我們提供的工資表,不需要轉(zhuǎn)錢(qián)給甲方,是用應(yīng)收賬款代發(fā)
84784985
2024 04/17 13:56
我們已經(jīng)計(jì)提了,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬
朝朝老師
2024 04/17 14:02
哦哦,那就是23年缺一個(gè)分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)收賬款 同理,也是按照上面的方法調(diào)整24年初的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款和應(yīng)付職工薪酬余額
84784985
2024 04/17 14:04
?那我的資產(chǎn)負(fù)債表還要去改
84784985
2024 04/17 14:07
那財(cái)務(wù)報(bào)表還要去改?
朝朝老師
2024 04/17 14:15
嗯,改一下年初數(shù),這樣符合實(shí)際情況。
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