嗯嗯 是的呀

年初和起初都是去年12月末的

對，現在23-12月和24-1月數是一樣的，我現在是根據這個數繼續做賬是嗎？

你好對的 是這么做的

那我季報中資產負債表和利潤表的年末數是不是 23年12月份年末數+24年3月份的年末數等于我季報要報的利潤表的年末數呢？ 23年12月份年末數+24年3月份的年末數等于我季報要報的利潤表本期數呢？

利潤表沒有年末 他有本年累計

我這個情況利潤表和資產負債表應該怎么填在季報里面的報表里呢

資產負債表未分配利潤，期末減期初等于利潤表凈利潤累計。然后，你申報第一季度資產負債表，看3月份的 利潤表。本月和本年累計填寫的是1~3月份的。

3月份的是看24年3月+23年12月的期末嗎？

是的，對的，是這么做的。

好的 請問利潤表中凈利潤 上季度是正數兩萬多，我們本季度是負數七萬多有影響嗎？ 因為我們今年發了去年的工資，一次發了35萬多

實際業務的就沒有關系。你去年工資沒有計提嗎？發放不影響利潤呀。

沒有計提 是臨時工的工資

可以的，可以這么做的，但是臨時工的需要有發票才可以的。

他們是準備今年在我們這里每個月都領工資 所以去年是算臨時工，今年就是做工資薪金 然后我這邊是需要計提今年發的35萬

你好，可以的，可以這么做。

所以我的利潤相差這么大，請問可以嗎？

你和實際業務的可以的。