資產比負債多

多幾十，做營業外支出，其他收款款，還是不平

你好，不平需要去查明原因，而不是不去查明原因就做分錄。 做分錄是無法解決報表不平問題的。

難怪，本來想幾十元，算啦

做營業外支出不行嗎

你好，做營業外支出，報表仍然是不平的

是的，老師，怎么辦

你好，去查明原因（這個才是關鍵），現在不知道原因，我這邊也無法告訴你直接如何處理

也許小白錄錯了，極有可能

就是個稅

交了個稅，她說錯了

交了個稅 借應交稅費～應交個人所得稅 貸銀行

借應付職工薪酬薪酬 貸應交稅費應交個人所得稅

你好，繳納個稅，是這樣做分錄，這個分錄是不會導致報表數據不平衡的

借其他應收款 貸應交稅費-應交個人所得稅 也可以

你好 計提的時候，借：應付職工薪酬—工資，貸：應交稅費—個人所得稅 繳納的時候，借：應交稅費—個人所得稅，貸：銀行存款 上面任何一個分錄，都不會導致報表數據不平衡啊

是的，開始沒說清楚，因為她說的數據跟銀行對賬單對不上

你好，你的意思是報表數據是平衡的，只是銀行對賬單和銀行日記賬的金額不一致，是這個意思？?

不是，報表不平，銀行數據對，實際是差銀行個稅這個數，結果她說錯了，說了另一個數，然后一會多，一會少，超級小白，我就說她錄錯數了

你好，你這樣描述來，描述去的，都被繞暈了 實際是差銀行個稅這個數，不管你是遺漏了哪個分錄，報表數據仍然是平衡的啊?

報表不平衡，做賬忘記計提了

你好，做賬忘記計提了，就補計提就是了 做賬忘記計提了（這個不影響報表數據的平衡）