工資當(dāng)時(shí)做錯(cuò)了 調(diào)減了，

你好，那需要做賬務(wù)處理，你賬上是不是也錯(cuò)了？

當(dāng)時(shí)多做了還是少做了？

多做了，因?yàn)閭€(gè)人舉報(bào)，事實(shí)上他們確實(shí)在這工作過(guò)，老板不開(kāi)發(fā)票讓工人頂工資，后面工人不認(rèn)賬舉報(bào)我們，我們交了罰款又把這塊多做的費(fèi)用減掉了，

差不多10多萬(wàn)

實(shí)際有支付給他工資是嗎？賬上不用調(diào)整。

是的，但是當(dāng)時(shí)給的現(xiàn)金給他們老板， 幾年后投訴我們，還要求一個(gè)人給5000 才撤了，我們沒(méi)答應(yīng)他們

你好，這種情況下你們有銀行流水嗎？

沒(méi)有，當(dāng)時(shí)走的現(xiàn)金，他們要現(xiàn)金

你好，那實(shí)際你們有給他工資嗎？你現(xiàn)金支付也可以。

做了工資表，具體服了多少我也忘了，但是做工資時(shí)候稍微有點(diǎn)偏差，做多了點(diǎn)

你好，那你就需要調(diào)整。你實(shí)際沒(méi)有支付庫(kù)存現(xiàn)金的話，你賬上的庫(kù)存現(xiàn)金余額也不對(duì)，需要做賬務(wù)處理。借庫(kù)存現(xiàn)金貸應(yīng)付職工薪酬工資，借應(yīng)付職工薪酬工資貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

算清繳需要納稅調(diào)增。如果你實(shí)際支付了，稅務(wù)局還要你調(diào)整的這種，你賬上就不用做了，只需要納稅條子。

稅務(wù)局不信，兩年前已經(jīng)調(diào)整了，補(bǔ)交了所得稅了，匯算清繳調(diào)整了，但是賬沒(méi)動(dòng)，

好，那你給他看納稅調(diào)整的數(shù)據(jù)不行嗎？

就非要我們把當(dāng)年的匯算清繳的管理費(fèi)用調(diào)減，賬一直沒(méi)動(dòng)，

那你紅沖了，然后你再重新做，別讓他發(fā)現(xiàn)。

怎么重新做，個(gè)稅申報(bào)的工資的都更改了

你好，你怎么反過(guò)來(lái)的，怎么做？我上面給你寫(xiě)了分錄。

我以為你讓我重新做費(fèi)用了哈哈，我按照你寫(xiě)的分錄調(diào)整下，日期寫(xiě)現(xiàn)在的就行嗎？寫(xiě)以前的日期是不是后面表數(shù)據(jù)都要變

對(duì)的是的，是這么做的。