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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請教下所得稅匯算清繳中已經(jīng)把成本暫估入賬的部分都做了調(diào)增，公司是虧損嚴(yán)重，無需補(bǔ)交所得稅，我這個(gè)暫估入賬調(diào)增該如何做賬
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你好，這種情況，是不需要做賬的?
2024 04/16 10:34
84784959 
2024 04/16 10:37
那我這個(gè)暫估入賬不是一直都在嗎
鄒老師 
2024 04/16 10:39
你好，暫估入賬沒有錯(cuò)誤，只是調(diào)增了仍然不需要納稅所以不用做分錄啊
84784959
2024 04/16 10:41
暫估入賬就不需要沖銷，那也不對呀，我這個(gè)應(yīng)付賬款中暫估入賬不是要一直存在嗎
鄒老師
2024 04/16 10:45
你好，針對這個(gè)暫估入庫，有取得對應(yīng)的發(fā)票嗎？?
84784959
2024 04/16 11:06
沒有發(fā)票所以才在所得稅匯算清繳中做調(diào)增
鄒老師
2024 04/16 11:07
你好，確定不會(huì)取得發(fā)票，就把暫估的紅沖，然后做無票購進(jìn)處理
84784959
2024 04/16 11:08
老師請問會(huì)計(jì)分錄如何編制
鄒老師
2024 04/16 11:09
你好
把暫估的紅沖，借：應(yīng)付賬款-暫估 ，??貸：庫存商品或原材料
然后做無票購進(jìn)處理，借：庫存商品或原材料??，??貸：應(yīng)付賬款等科目
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