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問題已解決
老師：下午好！發(fā)票系統(tǒng)的增值稅與電子稅務(wù)局報(bào)稅系統(tǒng)的增值稅不符，電子稅務(wù)局報(bào)稅系統(tǒng)增值說多了0.07.因無法修改，電子稅務(wù)局已報(bào)稅，賬面怎么調(diào)整？
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就以系統(tǒng)的為準(zhǔn)稅款差額記到營(yíng)業(yè)外收支
2024 04/15 15:49
84785012 
2024 04/15 15:50
借：應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅，貸：營(yíng)業(yè)外支出嗎？
玲老師 
2024 04/15 15:51
多交稅款是借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款。
84785012
2024 04/15 16:19
某小規(guī)模企業(yè)賬上確認(rèn)的增值稅額為500元，申報(bào)表中的增值稅額為500.1元，賬表相差的1分錢。
? 借：營(yíng)業(yè)外支出 0.1
? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 0.1 借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 500.1
貸：銀行存款 500.1
玲老師
2024 04/15 16:20
就是實(shí)際多繳納一分錢是不是？
84785012
2024 04/15 16:36
這個(gè)是我找到的例子，和我的情況一樣，只不過，我是7分錢
玲老師
2024 04/15 16:43
你好? 是多交了還是少交了 是這個(gè)意思? 確定一下?
84785012
2024 04/15 16:44
某小規(guī)模企業(yè)賬上確認(rèn)的增值稅額為500元，電子稅務(wù)局申報(bào)表中的增值稅額為500.1元，我實(shí)際繳納也是500.1 與我得賬面相差0.01
玲老師
2024 04/15 16:45
你好 借 營(yíng)業(yè)外支出 0.1? 交交稅費(fèi) 500 貸銀行 500.1
84785012
2024 04/15 16:46
你能確認(rèn)我發(fā)的例子是合適的就行
玲老師
2024 04/15 16:47
你好?你好 借 營(yíng)業(yè)外支出 0.1? 交交稅費(fèi) 500 貸銀行 500.1
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