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之前銀行變更公戶未處理好，由員工墊付，之前兩個月社保是貸現金，現在公戶處理好，現在就把墊付的費用轉回給員工了，公戶轉的，現在不知道怎么處理這個情況了
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員工提請報銷單處理，同學
2024 04/15 15:21
84784972 
2024 04/15 15:22
那請問怎么記賬？
venus老師 
2024 04/15 15:33
你之前的賬要調整，為貸：其他應付款——員工
報銷時，
借其他應付款——員工
貸銀行存款
84784972
2024 04/15 15:39
你說的這個是知道的，但目前是說社保費都是員工墊付了兩個月，之前是直接支付寶掃碼扣款，我扣社保，借管理費用社保費 貸其他應收（個人） 現金 。做的是這個科目。 我指的是款項都是墊付的情況下。1-2，而現在我一二月份還沒記賬，所以才問我應該怎么樣做才合適
venus老師
2024 04/15 15:46
支付寶也不是現金，記入其他貨幣資金——支付寶的
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