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報表應交稅費負數,但是本期有要交的是哪里錯了呢

84785045| 提問時間:2024 04/15 14:50
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鐘剛紅老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
學員,你好。注意檢查下賬務處理時分錄借貸方向是否寫對呢?還有檢查下是否把明細賬生成總賬了。
2024 04/15 14:51
84785045
2024 04/15 14:52
哦哦有一張待認證進項稅額未認證
84785045
2024 04/15 14:52
這種情況是正常的對吧?
84785045
2024 04/15 14:53
應交稅費負數金額=待認證-本期應交對嗎
鐘剛紅老師
2024 04/15 14:55
學員,你好。待認證是正常的 ,后期需要抵扣的時候再認證都可以。
84785045
2024 04/15 14:55
那我報表上本期應交稅費體現是負數沒問題是吧老師
鐘剛紅老師
2024 04/15 14:58
可以重分類到其他流動資產哈。
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