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老師好，我們是小規模，根據銀行回單，我們的成本有40多萬，本季度收入只有20萬，但是沒有發票，按正常做賬的話，成本比收入高了那么多，報表很不好看，有什么辦法嗎？
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你好，這個40多萬的成本，你對應的收入做到哪一個月？如果還沒有做的話，它不屬于成本。
2024 04/15 13:51
郭老師 
2024 04/15 13:51
20萬對應的成本沒有發票的，這個可以先暫估。
84785006 
2024 04/15 13:55
老師，我是按回單做到當月的，如果不做這筆的花，銀行賬就對不上啊
郭老師
2024 04/15 13:57
你好，借預付賬款貸銀行存款40。
郭老師
2024 04/15 13:57
除了做主營業務成本，也可以做其他的。如果是商品的借庫存商品貸，銀行存款。
84785006
2024 04/15 13:58
老師，能不能沖以前的應付賬款呢？
郭老師
2024 04/15 13:59
可以的，可以這么做的。
84785006
2024 04/15 14:01
好的明白了，謝謝老師！
郭老師
2024 04/15 14:02
不用客氣，工作愉快。
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