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小規模公司,需要開80萬的普票,產生的增值稅是多少,附加稅又會產生多少呢?附加稅里的城建,地方,教育都會產生需要繳納的稅額嗎?

84785002| 提問時間:2024 04/15 12:12
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 增值稅80/1.01*0.01 附加稅一般是12%,??80/1.01*0.01*12% 附加稅里的城建,地方,教育都會產生需要繳納的稅額嗎? 產生的
2024 04/15 12:13
84785002
2024 04/15 12:20
80萬不含稅金額:792079.2 增值稅稅額:7920.8 附加稅:7920.8×12%=950.5 這計算結果對嗎? 附加稅不能享受減半了是嗎?
小菲老師
2024 04/15 12:22
同學,你好 小規模享受附加稅減半政策的
84785002
2024 04/15 12:24
那80萬產生的增值稅稅額×12%得到附加稅的稅額950.5,我還可以再除以2? 多少以內享受減半,還是只要是小規模就行,不管開票金額是多少
小菲老師
2024 04/15 12:25
同學,你好 只要是小規模就行,不管開票金額是多少
84785002
2024 04/15 12:27
80萬不含稅金額:792079.2 增值稅稅額:7920.8 附加稅:7920.8×12%=950.5÷2=475.25 這樣計算對嗎?
小菲老師
2024 04/15 12:27
同學,你好 這樣是對的
84785002
2024 04/15 12:36
小規模開普票是不是超出一季度30萬的開票金額,就會產生增值稅以及附加稅?那專票呢?開了會產生增值稅以及城建稅,那多少金額會產生地方以及教育的附加稅?
小菲老師
2024 04/15 12:36
同學,你好 小規模,季度不滿30萬,普通發票免稅
84785002
2024 04/15 12:39
這個知道,超出了附加稅三個都會產生稅費,那專票,之前開10萬,只看到附加產生了城建稅,另外兩個是達到多少金額才會產生
小菲老師
2024 04/15 12:39
同學,你好 有增值稅就會產生的
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