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老師，我今年調了未分配利潤，因為有跨期的費用和收入。有2021年的2022年的，那這個要調哪些報表？不更正報表有啥影響， 我用的是用友軟件，2023年用了利潤分配-未分配利潤這個地方勾稽關系不一致了，之前的財務報表還要改嗎/改哪里
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你好，這個有差額，其實也沒有太大的問題的。
2024 04/15 09:42
84784975 
2024 04/15 09:46
按正規的來。有2021年的2022年的，那這個要調哪些報表？不更正報表有啥影響，
我用的是用友軟件，2023年用了利潤分配-未分配利潤這個地方勾稽關系不一致了，之前的財務報表還要改嗎/改哪里
84784975
2024 04/15 09:46
這個有差額，其實也沒有太大的問題的。。老師啥叫沒啥大問題
東老師 
2024 04/15 09:52
這個你想調整成一致的話，需要讓軟件服務商幫你調整報表的期初數。這樣才會一致
84784975
2024 04/15 10:30
老師的回答不太對
東老師
2024 04/15 10:31
是這樣的您通過以前年度損益來調整，不會影響到你本年的損益情況。影響您的去年損益情況，所以得調整本年度報表的期初數，也就是去年的期末數字。
84784975
2024 04/15 10:32
軟件自動結轉吧？？
84784975
2024 04/15 10:33
所以得調整本年度報表的期初數，也就是去年的期末數字。怎么調法？用友軟件自動調嗎？我看了沒調啊
東老師
2024 04/15 10:33
這個得看你具體的軟件來決定了，有些它是自動結轉，有些它就不會轉的。
84784975
2024 04/15 11:16
報稅的那個報表是不是要更改
84784975
2024 04/15 11:16
影響您的去年損益情況，所以得調整本年度報表的期初數，也就是去年的期末數字。老師怎么調整
東老師
2024 04/15 11:19
這個具體調整的步驟我沒有操作過。得讓你們的軟件服務商給操作一下。
84784975
2024 04/15 11:46
不是問軟件啊，說的是納稅申報表啊
84784975
2024 04/15 11:46
調了未分配利潤，納稅申報表是不是也不一樣啊，這個時候怎么弄
東老師
2024 04/15 11:47
報稅的時候需要把這筆費用金額填寫在相應報表的欄次就成
84784975
2024 04/15 15:57
報稅的時候需要把這筆費用金額填寫在相應報表的欄次就成。。。哪個地方
東老師
2024 04/15 15:57
舉個例子來說，你調整的是管理費用，那就填你的管理費用里面。
84784975
2024 04/15 16:20
調成未分配利潤
東老師
2024 04/15 16:21
對呀，賬上調整就是調整為分配利潤。
84784975
2024 04/15 19:31
報稅的時候需要把這筆費用金額填寫在相應報表的欄次就成。。。哪個地方
東老師
2024 04/15 19:32
這個意思就相當于是普通的費用一樣。當初是哪個費用就填在哪個欄次就行。比如說辦公費就填寫在辦公費用里面。
84784975
2024 04/15 23:59
不對。已經是未分配利潤了，匯算清繳調哪里，不可能是費用
東老師
2024 04/16 05:36
這個是什么您去年的費用，肯定是填寫費用里面
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