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2月份有個加工廠掛往來（其他應收款，然后一直都是先計提電費，2月掛的其他應收，3月又要開始放加工成本里，其他應收不用了，但是2月計提的是3944.94，3月沖銷3944.94，3月實際繳納3853.22元，-91.72怎么沖掉
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您好
請問2月份計提的時候分錄怎么寫的
2024 04/13 11:07
84785040 
2024 04/13 11:28
計提電費其他應收款（加工），3944.94，貸，應付賬款_電費公司
84785040
2024 04/13 11:29
然后3月實際的出來了，要先原封沖掉，然后實際繳稅的金額是3853.22
84785040
2024 04/13 11:30
-91.72應該掛什么科目，其他應收（加工）2月是平的，3月不讓掛這個了，要怎么沖
bamboo老師 
2024 04/13 11:35
計提電費其他應收款（加工），3944.94，貸，應付賬款_電費公司
借方是其他應收款 是這個意思么
bamboo老師
2024 04/13 11:36
其他應收（加工）2月是平的
然后3月按照實際繳納的3853.22做賬就可以了
您-91.72現在掛在哪個科目？
84785040
2024 04/13 11:36
嗯是的，3月又不能放其他應收了，放加工成本
bamboo老師
2024 04/13 11:39
那您這個差額 可以計入加工成本就好了
不用其他應收款
84785040
2024 04/13 11:55
分錄怎么寫
84785040
2024 04/13 12:01
就是還沒好做分錄，2月是計的其他應收款，3月和這個加工廠往來全計入成本里面
84785040
2024 04/13 12:01
-91.72也計入成本里?
84785040
2024 04/13 12:02
借成本_91.72，貸其他應收?
bamboo老師
2024 04/13 12:02
您-91.72現在掛在哪個科目？
成本用的生產成本還是制造費用科目
84785040
2024 04/13 12:14
-91.72現在在其他應收款里面
84785040
2024 04/13 12:14
現在要平賬
84785040
2024 04/13 12:15
現在放生產成本里面
bamboo老師
2024 04/13 12:26
借 生產成本-91.72
借 其他應收款91.72
這樣調整就可以了
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