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老師,合并報表中,母公司將賬面價值130萬的固定資產(chǎn),以120萬賣給子公司。這個字面意思看,明明是收入120比成本130小,按說還剩10萬的可抵扣吧,為什么是借所得稅費用,貸遞延所得稅負債呢

84785033| 提問時間:2024 04/13 05:57
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,發(fā)票120是計稅基礎,130是賬面價值,賬面大于計稅基礎是應納稅暫時差異呀,這里只看賬面和計稅基礎,其他不用看的
2024 04/13 06:03
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