資產(chǎn)負(fù)債表可以錄入期初是波 但是我錄入了這個期初以后，資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)就和利潤表勾稽不上來了 這樣還能用嗎

這個不用錄的，是自動生成了的，這個都是有公式的

我們是前面的賬到期了 現(xiàn)在換了個賬套，做了期初建賬

那你根據(jù)科目余額表來錄就可以了

錄了 但是只在資產(chǎn)負(fù)債表里面有期初，利潤表里面沒有 導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表金額比利潤表金額大很多 凈利潤還勾稽不上

上期結(jié)轉(zhuǎn)是12月還是幾月

12月的 我這邊損益類 是灰色 不能填寫 其他類可以填

如果是12月的，利潤表就不用填，本來年度結(jié)轉(zhuǎn)了就是0

請問 我這邊報1季度的季報，是直接用結(jié)轉(zhuǎn)過來的本年累計數(shù)報嗎

不是的，要先建期初，做賬，再結(jié)轉(zhuǎn)的