不是一個公司了么！是一個公司吧母公司，都是一個??！都是我們呢，以前的云南分公司還有還有一筆其他應(yīng)收和其他應(yīng)付怎么平賬呢

你好，你不是注銷了嗎？然后又成立了。 稅號不一樣吧。

請教個問題呢，我的分公司有損益我怎么抵消這些賬務(wù)呢，做什么分錄把他弄到總公司里面去呢

收取管理費(fèi)做不了分紅。

這個我怎么處理呢這個公司已經(jīng)注銷了就是那個分公司

清稅證明有嗎？清稅證明上面有公司的名稱。

或者是去企查查里面。

你的意思直接用清稅證明做一個以前年度損益調(diào)整了么？

還是做一個其他應(yīng)收直接掛在那暫時不管他！

你好，你們住校了的時候沒有清理嗎？還有，他已經(jīng)注銷了，不用做賬務(wù)處理了。

沒有做賬務(wù)處理！現(xiàn)在這個直接把剩余的-50975.1做到以前年度里面去么，然后直接把總公司處理了嗎。我們現(xiàn)在報(bào)表一直還掛在分公司里面的！每次出報(bào)表都出他

可以的，往來科目放到營業(yè)外收支 不做以前年度損益調(diào)整。

好的謝謝

不用客氣，工作愉快