問題已解決
老師,請問企業所得稅年度申報風險提示服務提示這個需要怎么操作,一般納稅人屬于小微企業



您好
請問您這個表格填寫了嗎
單位有固定資產折舊之類的嗎
2024 04/12 14:35

84785045 

2024 04/12 14:36
就這幾個表

84785045 

2024 04/12 14:37
單位沒有固定資產折舊

bamboo老師 

2024 04/12 14:38
沒有固定資產折舊 無形資產攤銷 長期待攤費用攤銷就不需要填寫
忽略這個提示就好了

84785045 

2024 04/12 14:40
納稅調整項目明細表和職工薪酬支出那兩個表都沒有調整的就不填對不對

84785045 

2024 04/12 14:43
單位沒有折舊之類的這個表也就不勾選對不

bamboo老師 

2024 04/12 14:52
?職工薪酬支出有發生就應該填寫 不管是否調整哈

84785045 

2024 04/12 14:56
實際沒有發放過工資

84785045 

2024 04/12 14:57
我是不是要把折舊的那個表勾選上,然后不填數據呢

bamboo老師 

2024 04/12 15:01
可以不勾選的 沒有固定資產之類的 不是必填項目?
沒有發放 有沒有計提過

84785045 

2024 04/12 15:02
沒有計提工資也沒有發放工資

bamboo老師 

2024 04/12 15:02
那都是零保存就好了哈

84785045 

2024 04/12 15:04
那那個表可以不勾選不

bamboo老師 

2024 04/12 15:05
不是必填的 不需要勾選哈 根據自己單位的實際情況 選填的 有發生就勾選 沒有發生 不勾選
系統自動勾選的 填寫就好了?
