不是跨年的，就只有23年的，以前年度 沒(méi)有需要補(bǔ)繳也沒(méi)有需要彌補(bǔ)的。就只是23年一點(diǎn)銀行利息所得（沒(méi)有其他收入成本費(fèi)用）匯算后就要交一點(diǎn)點(diǎn)所得稅。這個(gè)計(jì)提和繳款分錄怎么做？

你好； 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅； 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅；貸銀行存款； 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整

可是沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，也不知道這個(gè)科目是在哪個(gè)類(lèi)別里？

你好；在利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)直接做

是在利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)里再新增一個(gè)科目：以前年度損益調(diào)整嗎？

直接做利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)去做賬；不是去加這個(gè)

已經(jīng)繳納了匯算清繳的企業(yè)所得稅，但是金蝶里利潤(rùn)表里所得稅費(fèi)用那里怎么是0？我是按你剛才說(shuō)的做賬的：借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅； 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅；貸銀行存款。是我哪里做錯(cuò)了嗎

你是自己沒(méi)有做計(jì)提吧？檢查下計(jì)提分錄