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老師 跨年紅沖暫估費用 怎么做賬務處理 2023年暫估費用 借：管理費用 貸：其他應付款 2024年收到發票怎么紅沖
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你好； 你做借：管理費用，金額負數 貸：其他應付款金額負數? ；24年再做“借：管理費用 貸：其他應付款 ；因為你23年已經做了費用； 不影響你24年了。??
2024 04/12 09:38
84784951 
2024 04/12 09:47
不需要用以前年度損益調整嗎
meizi老師 
2024 04/12 09:48
你好； 你23年已經做了成本費用了； 不用走這個科目?
84784951
2024 04/12 09:52
好的 老師 以前年度暫估成本 分錄 借 庫存商品 貸 應付賬款- 暫估 借 主營業務成本 貸庫存商品。 以后年度收到發票怎么紅沖暫估
meizi老師
2024 04/12 09:53
你好；? 收到發票直接紅沖結轉成本； 然后安發票做一遍即可； 一樣的道理?
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