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老師，23年12月多計提工資了，本年度：借應付職工薪酬貸利潤分配-未分配利潤可以嗎
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本年度：借應付職工薪酬貸利潤分配-未分配利潤 可以
2024 04/11 16:18
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去年多計提的工資，我可以直接借應付職工薪酬 貸利潤分配-未分配利潤？
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老師，我21年多計提了2萬的工資。這個我可以借應付職工薪酬-工資貸利潤分配-未分配利潤嗎？
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23.12月工資。12月計提，借：主營業務成本-工資10萬，貸：應付職工薪酬10萬。1月補提12月份工資分錄，借：未分配利潤5 萬 貸：應付職工薪酬5萬。24.1月發放12月工資，借：應付職工薪酬15萬，貸：銀行存款15萬。23年匯算清繳時 工資是15萬嗎？ 實際發放額是23.2月-24.1月，應付職工薪酬借方發生額嗎？23.1月發放的是22年12月工資
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小企業會計準則：2022年12月工資計提少了，2023年可以這樣做嗎？
—-借：利潤分配-未分配利潤 貸：應付職工薪酬-職工工資
另外，少計提的工會經費：借：利潤分配-未分配利潤 貸：應付職工薪酬-工會經費。
之后在匯算清繳按實際發的填數據，補繳企業所得稅和工會經費？
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需要調減利潤，增加工資成本可否這樣寫
借：應付職工薪酬 紅字沖
應交稅費
貸：利潤分配未分配利潤
去年12月計提的應付職工薪酬計提少了，實際發放的時候應付職工薪酬多了，所以用上面的分錄是否可行？
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發生如下業務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業折扣并開具了增值稅專用發票。甲公司已發出商品，并向銀行辦理了托收手續。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規定向乙公司開具增值稅專用發票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發放給本公司職工，其中生產工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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