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老師，公司現在只有法人在交社保，未發放工資需要計提嗎？結轉損益后資產負債表不平哪個環節錯了
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你好，是的，是需要計提的
你看你的科目余額表是不是平的？
2024 04/11 15:32
84784968 
2024 04/11 15:35
科目余額表是平的，工資計提3千資產負債表不平
宋生老師 
2024 04/11 15:39
你好，你計提3000是怎么做的憑證？
84784968
2024 04/11 15:40
法人未發放工資應該計題多少？
84784968
2024 04/11 15:41
略懂皮毛來會計學堂報課學習的
宋生老師
2024 04/11 15:43
你好，借管理費用工資3000，貸應付職工薪酬工資3000就可以了。
84784968
2024 04/11 15:45
是這樣的但是資產負債表不平，不知道哪里錯了
84784968
2024 04/11 15:48
辛苦了老師現在可以了
宋生老師
2024 04/11 15:51
你好，不用客氣的了
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