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原材料暫估金額 借原材料 10 貸應付暫估10 ，來發票實際 沖暫估 借原材料-9 貸應付暫估-9 發票： 借原材料9 貸應付賬款 這樣原材料多了10-9 =1 這個1元怎么調整？
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你好，當時的原材料結轉了成本嗎？沒有的話，第一個分錄寫10
2024 04/11 14:38
84785025 
2024 04/11 14:46
用友u8 原材料 2月 借原材料10 貸應付暫估10
3月開發票 紅字回沖單 借原材料-10 貸應付暫估-10 籃字回沖單 借原材料9 貸材料采購9。然后這兩張紅籃字回沖單生成了調整單 怎么做分錄？
郭老師 
2024 04/11 14:47
那你當時結轉了成本嗎？如果沒有結轉成本，這就已經完成了。
84785025
2024 04/11 14:53
現在是這顆料數量為0 但是金額卻是-1
郭老師
2024 04/11 14:55
好，你是不是結轉了成本？結轉的成本需要紅沖。
郭老師
2024 04/11 14:55
借原材料、借主營業務成本-1。
84785025
2024 04/11 14:56
能不能做 借 原材料1 貸營業外收入1
郭老師
2024 04/11 14:58
嚴格來說不可以的，因為你的成本當時多了。
郭老師
2024 04/11 14:58
你這樣的話影響你的毛利潤。
84785025
2024 04/11 15:01
嗯 但是結轉的時候可能在以前月份 現在如果還做這個主營業務成本的話 這筆不知道算在我這個月的那筆銷售出庫單成本上了
郭老師
2024 04/11 15:03
跨年了嗎？只要沒有跨年的話，就是用主營業務成本。如果是跨年了，用利潤分配，未分配利潤匯算清繳，納稅調增。
84785025
2024 04/11 15:30
我就做營業外收入了 沒多少錢
郭老師
2024 04/11 15:32
可以可以可以可以可以。
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