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問題已解決
老師好，請幫我看看我這筆固定資產(chǎn)清理的分錄做得對不對
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分錄不對，有一個地方哦
城建稅不和增值稅一塊做的哦
這個分錄不對
貸16.99那里要沖減了才可以
2024 04/11 12:16
84785036 
2024 04/11 12:19
老師，我是根據(jù)這張繳費完稅證明做的，再幫我看看應(yīng)該如何做啊
樸老師 
2024 04/11 12:27
城建稅還有教育費附加都是根據(jù)增值稅計算的
不在收入的分錄里計提哦
借稅金及附加
貸應(yīng)交稅費附加稅明細(xì)
這樣計提的
84785036
2024 04/11 12:42
哦，老師，我這里有一張25000的二手車銷售，這個分錄如何做才對呢
樸老師
2024 04/11 12:49
增值稅是多少
不含稅的固定資產(chǎn)清理是多少
84785036
2024 04/11 12:59
增值稅485.44，固定資產(chǎn)24271.84
樸老師
2024 04/11 13:03
借銀行
貸固定資產(chǎn)清理24271.84
貸銷項485.44
84785036
2024 04/11 13:20
老師，我這樣調(diào)了，還需要調(diào)整以前年度損益嗎
樸老師
2024 04/11 13:24
同學(xué)你好
直接反結(jié)賬回去沖減錯誤的做正確的
樸老師
2024 04/11 13:24
也可以現(xiàn)在直接紅沖錯誤的做正確的
84785036
2024 04/11 13:25
但是之前已經(jīng)報財務(wù)報表了，受影響不？
樸老師
2024 04/11 13:27
那你就現(xiàn)在直接紅沖錯誤的做正確的
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