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第一季度申報企業所得稅，季初資產總額取哪個數
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您好， 取12月的期末數
2024 04/11 10:41
84784970 
2024 04/11 10:42
也就是資產負債表年初數了
劉艷紅老師 
2024 04/11 10:43
是的，是的，就是這個數
84784970
2024 04/11 10:52
老師，1-3月份開了發票，不含稅額是154萬，但實際收到了76萬，在企業所得稅季報中，營業收入累計數就是開票不含稅額154，這和收沒收到款沒關系吧
劉艷紅老師
2024 04/11 10:54
按開票的來，和收到的沒有關系
84784970
2024 04/11 10:55
好的，只要開了票，收沒收到沒影響，依然按25%交企業所得稅
劉艷紅老師
2024 04/11 10:56
你們是小微企業嗎？
84784970
2024 04/11 10:58
是小微企業
84784970
2024 04/11 11:00
減免所得稅4萬多，最后只要交一萬多所得稅
劉艷紅老師
2024 04/11 11:20
那就是按五個點來交的
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