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老師，資產負債表里面好像有個未分配利潤和利潤表里面的那個數據是一致的？
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資產負債表的未分配利潤期末數=未分配利潤期初數+利潤表的凈利潤本年累計+/-調整的利潤分配
2024 04/10 14:34
84785013 
2024 04/10 14:44
老師您好，您說的資產負債表里面的期初數就是年初數嗎
家權老師 
2024 04/10 14:46
是的，就是那個年初數
84785013
2024 04/10 15:12
老師您好。24年第一季度做了一筆補提23年折舊，因為是小微企業所以直接做了一筆 借：利潤分配-未分配利潤 貸：累計折舊，，這樣電子稅務局里面的財務報表就直接根據財務軟件里面的數據填列就可以是吧
家權老師
2024 04/10 15:14
建議修改上年的年報，按更正后的報表匯算，今年年初的余額一起調整
84785013
2024 04/10 15:17
那么麻煩啊。沒操作過。如果補調整去年的年報有什么風險嗎
家權老師
2024 04/10 15:19
你要在去年的所得稅申報扣除，就得調整年度報表，然后匯算
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