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老師 我今天收到了2023年的成本發票 當時記成本的時候是根據收據之類的 那現在來發票了我需要怎么做賬呢 比如2023年我根據收據之類的 記了5比賬 記的成本費用了 金額都不相等 那我現在收到了2024.3.10號開的一個整數10萬的發票 這樣我要怎么記呢
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你好，需要把之前的暫估沖了，重新記賬
2024 04/10 11:56
高輝老師 
2024 04/10 11:57
借：主營業務成本 庫存商品等 負數
借：應付賬款-暫估 fushu
借：主營業成本等
應交稅費-增值稅-進項
貸：應付賬款
84784987 
2024 04/10 13:59
我們是建筑業 當時就直接計入借方“工程施工-人/材/機 了 貸 應付賬款-張三李四了 成本當時也都結轉了
高輝老師
2024 04/10 14:07
分錄是一樣的，
借：工程施工-人/材/機 負數
借：應付賬款-暫估 負數
借：工程施工-人/材/機
應交稅費-增值稅-進項
貸：應付賬款
差異部分結轉調整成本
84784987
2024 04/10 14:47
差異部分結轉調整成本 意思是說差異部分還是正常按照成本入賬 然后月底結轉成本 是這意思把？
84784987
2024 04/10 14:55
老師 那收到發票 這樣摘要怎么寫呀
高輝老師
2024 04/10 14:55
你好，是這樣的，差異部分是計入到工程施工，之后結轉的
84784987
2024 04/10 15:45
好的 謝謝老師
高輝老師
2024 04/10 15:47
不客氣，祝工作愉快
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