兩個票就不能對沖，設計到稅的問題呢

當時做的就是借銀存，貸主營收入，

現在賬做不平了，該怎么調賬呢

同學你好 你原分錄負數紅沖普票的然后再按開的專票來做分錄就可以呀 為啥會不平 金額不一樣嗎 是小規模？

小規模呢

小規模的話你之前分錄咋做的 你給我你之前的分錄

當時做的就是借銀存，貸主營收入，

同學你好 沒有做稅嗎

免稅沒做

今年的這個要做的 貸主營業務收入負數 貸應交稅費應交增值稅負數 貸銀行存款 然后 借銀行 貸主營業務收入 貸應交稅費應交增值稅

怎么沒有看懂你這個分錄呢

同學你好 就是原分錄負數紅沖然后再做正確的分錄

你好，老師，小規模免稅的這個又怎么做分錄嘛

你說這個都要做，那怎么做才完整呢

要做 借銀行等科目 貸主營業務收入 貸應交稅費應交增值稅 如果季度減免了那你的增值稅結轉到營業外收入哦 你紅沖就不用考慮這部分了