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問題已解決

老師,沒有進(jìn)銷存軟件,庫管部門每個(gè)月提供出入庫數(shù)據(jù),發(fā)票基本不同步,財(cái)務(wù)要怎么做暫估,怎么做成本結(jié)轉(zhuǎn)比較合適?

84785031| 提問時(shí)間:2024 04/09 18:41
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 根據(jù)倉庫收到的數(shù)量做暫估入賬 然后做收發(fā)存表格 做貨物出庫對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本
2024 04/09 18:42
84785031
2024 04/09 18:48
如果庫管提供的入庫單價(jià)錯(cuò)了,財(cái)務(wù)上做了暫估入庫,后來發(fā)票到了,由于批次多采購頻繁沒辦法對應(yīng)某一次的暫估入庫,那久而久之怎么沖暫估呢,是否有比較好的辦法推薦
84785031
2024 04/09 18:50
還有,出庫怎么準(zhǔn)確的結(jié)轉(zhuǎn)成本,目前是按照庫管自己填的金額結(jié)轉(zhuǎn),由于發(fā)票沒有一一對應(yīng)并且實(shí)時(shí),是不是成本數(shù)據(jù)會(huì)很混亂
bamboo老師
2024 04/09 18:54
采購的時(shí)候沒有合同貨物送貨單么? 庫管送到財(cái)務(wù)的單據(jù) 財(cái)務(wù)不審核呢
84785031
2024 04/09 18:56
目前沒有審核,庫管就每個(gè)月給一張出入庫明細(xì)表
84785031
2024 04/09 18:56
那您覺得怎么操作比較好
bamboo老師
2024 04/09 18:59
我以前是庫管根據(jù)合同或者送貨單做入庫單 然后送到財(cái)務(wù)審核 財(cái)務(wù)審核后再暫估入賬 基本沒有誤差 就給明細(xì)表 數(shù)量 單價(jià) 您都不能保證上正確的 應(yīng)該財(cái)務(wù)要審核原始單據(jù)的 入庫到跟送貨單數(shù)據(jù)要相符 就給一張出入庫明細(xì)表 您這太相信庫管了
84785031
2024 04/09 19:05
嗯,如果增加合同附入庫單給財(cái)務(wù)審核環(huán)節(jié)那暫估問題就解決了,后續(xù)發(fā)票來了直接沖暫估。那出庫和成本結(jié)轉(zhuǎn)有什么好辦法嗎?謝謝!目前出庫也是庫管填金額數(shù)量
bamboo老師
2024 04/09 19:14
出庫開出庫單 然后給客戶還有客戶簽字的送貨單 這也跟庫管做的出庫明細(xì)核對 也不會(huì)出錯(cuò)的 結(jié)轉(zhuǎn)成本就根據(jù)審核的出庫明細(xì)
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