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問題已解決

老師,沒有進銷存軟件,庫管部門每個月提供出入庫數據,發(fā)票基本不同步,財務要怎么做暫估,怎么做成本結轉比較合適?

84785031| 提問時間:2024 04/09 18:41
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 根據倉庫收到的數量做暫估入賬 然后做收發(fā)存表格 做貨物出庫對應結轉成本
2024 04/09 18:42
84785031
2024 04/09 18:48
如果庫管提供的入庫單價錯了,財務上做了暫估入庫,后來發(fā)票到了,由于批次多采購頻繁沒辦法對應某一次的暫估入庫,那久而久之怎么沖暫估呢,是否有比較好的辦法推薦
84785031
2024 04/09 18:50
還有,出庫怎么準確的結轉成本,目前是按照庫管自己填的金額結轉,由于發(fā)票沒有一一對應并且實時,是不是成本數據會很混亂
bamboo老師
2024 04/09 18:54
采購的時候沒有合同貨物送貨單么? 庫管送到財務的單據 財務不審核呢
84785031
2024 04/09 18:56
目前沒有審核,庫管就每個月給一張出入庫明細表
84785031
2024 04/09 18:56
那您覺得怎么操作比較好
bamboo老師
2024 04/09 18:59
我以前是庫管根據合同或者送貨單做入庫單 然后送到財務審核 財務審核后再暫估入賬 基本沒有誤差 就給明細表 數量 單價 您都不能保證上正確的 應該財務要審核原始單據的 入庫到跟送貨單數據要相符 就給一張出入庫明細表 您這太相信庫管了
84785031
2024 04/09 19:05
嗯,如果增加合同附入庫單給財務審核環(huán)節(jié)那暫估問題就解決了,后續(xù)發(fā)票來了直接沖暫估。那出庫和成本結轉有什么好辦法嗎?謝謝!目前出庫也是庫管填金額數量
bamboo老師
2024 04/09 19:14
出庫開出庫單 然后給客戶還有客戶簽字的送貨單 這也跟庫管做的出庫明細核對 也不會出錯的 結轉成本就根據審核的出庫明細
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