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老師 去年已經付了對方報名費 但是之前沒收到發票 現在收到發票了 我該怎么做分錄呢 之前做的分錄是 借其他應收款 戴 銀行存款 現在收到發票了我該怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好； 去年沒有做成本費用；這個報名費是你成本還是費用科目的？你23年結賬沒；意思要在24年做賬嗎
2024 04/09 16:30
84784983 
2024 04/09 16:31
你看圖片
meizi老師 
2024 04/09 16:33
你好； 借以前年度損益調整貸其他應收款； 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調整
84784983
2024 04/09 16:34
為啥這樣做啊
84784983
2024 04/09 16:37
這個還是專用發票呢
meizi老師
2024 04/09 16:39
你好； 你跨年了需要這樣做 ；? 你專票就借以前年度損益調整、應交稅費-應交增值稅- 進項稅 貸其他應收款； 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調整
84784983
2024 04/09 17:14
老師 上一任財務說進銷售費用 可以嗎
進銷售費用怎么做分錄呢
84784983
2024 04/09 17:20
進銷售費用里面的那個科目合適呀
meizi老師
2024 04/09 17:40
跨年了不直接計入費用，你金額好大
84784983
2024 04/09 17:42
600元 意思直接像您那樣做就l可以了嗎
你看下圖片
84784983
2024 04/09 17:42
老師麻煩你看下
meizi老師
2024 04/09 17:42
對的，你說的圖片沒有發吶
84784983
2024 04/09 17:42
馬上發 那我后面還需要調賬這些嗎
84784983
2024 04/09 17:44
老師 看到沒有
meizi老師
2024 04/09 18:19
對的，按照我說的分錄處理
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