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老師，23年四季度有所得稅忘記計提了，1月份扣得稅。24年一季度利潤表所得稅金額填在哪啊？所得稅這還是管理費用下？
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親，正常應該計提到23年度，需要更改23年的財務報表；
所得稅在利潤表中15行“所得稅”，不是管理費用，財務上是
借：所得稅費用
貸：應交稅費-應交所得稅
2024 04/09 15:48
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