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2023年年初賣掉了一部分固定資產(chǎn)，那么在做2023年匯算清繳的時(shí)候固定資產(chǎn)折舊表的原值要怎么填？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
填寫附表固定資產(chǎn)的時(shí)候，減去這個(gè)原值
2024 04/09 15:44
84784979 
2024 04/09 15:46
累計(jì)折舊也要減少嗎？
冉老師 
2024 04/09 15:47
是的，原值，折舊都要減少的
84784979
2024 04/09 15:48
好的，明白了
冉老師
2024 04/09 15:48
好的，同學(xué)，祝你生活愉快
84784979
2024 04/09 15:53
還有一個(gè)就是
冉老師
2024 04/09 15:54
還有什么問題的，學(xué)員
84784979
2024 04/09 15:55
2022年貸款利息50萬當(dāng)年沒有收到發(fā)票，在2023年收到了，2023年也發(fā)生50萬的貸款利息，但是只收到30萬的發(fā)票，那在2023年匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整明細(xì)表的賬載金額是50萬，稅收金額是80萬，納稅調(diào)減30萬，是這樣填寫的嗎？
冉老師
2024 04/09 15:56
22年度的利息是不是納稅調(diào)增了？
84784979
2024 04/09 15:57
對(duì)，在22年匯算的時(shí)候全部調(diào)增了
冉老師
2024 04/09 15:57
2023年匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整明細(xì)表的賬載金額是50萬，稅收金額是80萬，納稅調(diào)減30萬
是的，是這樣填寫的
84784979
2024 04/09 15:59
好的謝謝
冉老師
2024 04/09 16:00
好的，同學(xué)，祝你生活愉快
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