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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人，季度超過(guò)30萬(wàn)，增值稅填哪一欄
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普票的在第一行和第三行里面填寫，
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫。
2024 04/09 12:09
84784952 
2024 04/09 12:13
嗯嗯，小規(guī)模納稅人，收到返還的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)，增值稅填寫在哪一欄
郭老師 
2024 04/09 12:15
季度30萬(wàn)以內(nèi)第10欄里面。
郭老師
2024 04/09 12:15
超過(guò)的在第一行和第三行里面。
84784952
2024 04/09 12:16
超過(guò)30萬(wàn)了，那這樣比對(duì)通不過(guò)呀
郭老師
2024 04/09 12:17
你好，可以忽略提交。
84784952
2024 04/09 12:19
那這個(gè)返還的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)還用計(jì)算減免稅款嗎
郭老師
2024 04/09 12:21
你好，需要計(jì)算減免，需要減免2%。
84784952
2024 04/09 12:25
好的，謝謝老師，申報(bào)成功了
郭老師
2024 04/09 12:27
不用客氣，工作愉快。
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