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問題已解決
老師，請(qǐng)問下去年一筆無票收入已經(jīng)申報(bào)了增值稅，現(xiàn)在補(bǔ)開發(fā)票， 申報(bào)增值稅時(shí)候減掉這筆金額，但是無法申報(bào) 所以就打算不減掉，多申報(bào)一筆，請(qǐng)問這筆賬要怎么做賬寫憑證
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你好；你是在未開具發(fā)票欄次寫負(fù)數(shù)；按照開票金額在報(bào)一次就行了；? 原來的無票收入 分錄借貸方不變金額負(fù)數(shù)紅沖
2024 04/09 09:27
84784974 
2024 04/09 09:29
是小規(guī)模，在哪行減掉
meizi老師 
2024 04/09 09:32
你好； 小規(guī)模你1季度超過30萬沒有?
84784974
2024 04/09 09:33
專普票加在一起沒有超過30萬，補(bǔ)開的發(fā)票金額也不大，幾千元
meizi老師
2024 04/09 09:35
你好；那你在10欄次去寫；? 普票在10欄次；專票在1欄次 和2欄次寫?
84784974
2024 04/09 09:38
10欄普票我昨天寫了減掉補(bǔ)開發(fā)票的金額無法申報(bào)，顯示不能低于開票金額
meizi老師
2024 04/09 09:39
你好；你普票開了好多； 你無票收入紅字沖了好多； 如果比如普票開了10萬 ； 你無票收入紅沖了15萬； 負(fù)數(shù)5萬去寫； 就會(huì)提示無法對(duì)比的?
84784974
2024 04/09 09:42
財(cái)務(wù)報(bào)表是正常的，沒多紅沖，就是增值稅申報(bào)表，普票10欄，系統(tǒng)帶出來的開票金額，我減掉補(bǔ)開的發(fā)票沒辦法保存后無法申報(bào)
meizi老師
2024 04/09 09:45
你好；保存不了； 是因?yàn)槟愕胤较到y(tǒng)觸及了風(fēng)險(xiǎn)；沒法保存； 你這樣的情況要么去稅務(wù)局報(bào)
84784974
2024 04/09 09:49
不去稅局報(bào)，這筆補(bǔ)開的發(fā)票多報(bào)一次，是不是做賬也多做一筆確認(rèn)收入
meizi老師
2024 04/09 09:50
你好； 補(bǔ)開的發(fā)票你要在開票里面去報(bào)；賬上要做開票收入哈； 對(duì)的?
84784974
2024 04/09 10:07
好呢，多謝，
印花稅申報(bào)數(shù)據(jù)，我根據(jù)增值稅數(shù)據(jù)填寫，可以的吧！
具體的合同額不清楚
meizi老師
2024 04/09 11:01
對(duì)的，合同不確定金額，按實(shí)際來報(bào)
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