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問題已解決

老師,請(qǐng)問下去年一筆無票收入已經(jīng)申報(bào)了增值稅,現(xiàn)在補(bǔ)開發(fā)票, 申報(bào)增值稅時(shí)候減掉這筆金額,但是無法申報(bào) 所以就打算不減掉,多申報(bào)一筆,請(qǐng)問這筆賬要怎么做賬寫憑證

84784974| 提問時(shí)間:2024 04/09 09:26
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;你是在未開具發(fā)票欄次寫負(fù)數(shù);按照開票金額在報(bào)一次就行了;? 原來的無票收入 分錄借貸方不變金額負(fù)數(shù)紅沖
2024 04/09 09:27
84784974
2024 04/09 09:29
是小規(guī)模,在哪行減掉
meizi老師
2024 04/09 09:32
你好; 小規(guī)模你1季度超過30萬沒有?
84784974
2024 04/09 09:33
專普票加在一起沒有超過30萬,補(bǔ)開的發(fā)票金額也不大,幾千元
meizi老師
2024 04/09 09:35
你好;那你在10欄次去寫;? 普票在10欄次;專票在1欄次 和2欄次寫?
84784974
2024 04/09 09:38
10欄普票我昨天寫了減掉補(bǔ)開發(fā)票的金額無法申報(bào),顯示不能低于開票金額
meizi老師
2024 04/09 09:39
你好;你普票開了好多; 你無票收入紅字沖了好多; 如果比如普票開了10萬 ; 你無票收入紅沖了15萬; 負(fù)數(shù)5萬去寫; 就會(huì)提示無法對(duì)比的?
84784974
2024 04/09 09:42
財(cái)務(wù)報(bào)表是正常的,沒多紅沖,就是增值稅申報(bào)表,普票10欄,系統(tǒng)帶出來的開票金額,我減掉補(bǔ)開的發(fā)票沒辦法保存后無法申報(bào)
meizi老師
2024 04/09 09:45
你好;保存不了; 是因?yàn)槟愕胤较到y(tǒng)觸及了風(fēng)險(xiǎn);沒法保存; 你這樣的情況要么去稅務(wù)局報(bào)
84784974
2024 04/09 09:49
不去稅局報(bào),這筆補(bǔ)開的發(fā)票多報(bào)一次,是不是做賬也多做一筆確認(rèn)收入
meizi老師
2024 04/09 09:50
你好; 補(bǔ)開的發(fā)票你要在開票里面去報(bào);賬上要做開票收入哈; 對(duì)的?
84784974
2024 04/09 10:07
好呢,多謝, 印花稅申報(bào)數(shù)據(jù),我根據(jù)增值稅數(shù)據(jù)填寫,可以的吧! 具體的合同額不清楚
meizi老師
2024 04/09 11:01
對(duì)的,合同不確定金額,按實(shí)際來報(bào)
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