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小規模印花稅申報時是申報一個季度的嘛

84785000| 提問時間:2024 04/08 22:17
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個是一個季度的
2024 04/08 22:17
84785000
2024 04/08 22:20
我們沒有進項,但開出了服務費發票不含稅金額是660445.54,都要按買賣合同繳納印花稅吧,
小鎖老師
2024 04/08 22:20
嗯對,這個理解的是沒錯的
84785000
2024 04/08 22:23
可以看賬上的主營業務收入的1-3月本期發生額,按這個計算繳納印花稅
小鎖老師
2024 04/08 22:23
嗯對,但是要按照不含稅
84785000
2024 04/08 22:26
賬上科目余額表里收入就是不含稅的直接按這個算的 老師小規模所得稅季度報表,資產總額季初沒有,因為是24年1月新成立的公司,我填0不讓保存申報,填0.01嗎還是怎么填?
小鎖老師
2024 04/08 22:27
這個是寫0.01這個就可以的
84785000
2024 04/08 22:34
所得稅季度報表里季初人數我是按1月在職人數,季末人數是按3月在職人數,這樣填的沒問題吧
小鎖老師
2024 04/08 22:35
對這個是沒錯的,沒關系的
84785000
2024 04/08 22:39
季初和季末人數是不一致的
小鎖老師
2024 04/08 22:41
你可以作為平均的這個
84785000
2024 04/09 09:37
老師,申報2月份工資時個稅系統里有個員工工資比銀行發放少申報100多元,后來檢查時發現多給員工發了這100多,這個月讓員工給公司賬戶退回這些金額,是不是2月的申報表就不用更改
小鎖老師
2024 04/09 13:19
嗯對,您的理解是沒錯的這個
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